附件1
腾冲市人民检察院2024年预算公开目录
第一部分腾冲市人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分腾冲市人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
腾冲市人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
１.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
２.依照法律规定对由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
３.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
４.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
５.负责开展公益诉讼工作。
６.负责对看守所执法活动进行法律监督。
７.受理向人民检察院的控告申诉依法开展控告申诉检察工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。
无所属单位。
（三）重点工作概述
2024年腾冲市人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入践行习近平法治思想，深入落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从政治上着眼，从法治上着力，坚持国家法律监督机关的宪法定位，自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，坚持守正创新、巩固深化、完善提升，高质效办好每一个案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，以实干担当和实绩实效推动腾冲检察工作高质量发展，以更好的检察服务助力腾冲经济社会高质量发展。
一是聚焦坚持党的绝对领导，高站位强化政治建设。巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，全面贯彻党的二十大精神，坚持党对检察工作的绝对领导，把讲政治与讲法治有机结合起来，把执行党的政策与执行国家法律统一起来，把讲政治落实到监督办案、司法为民全过程，在法治轨道上维护稳定、促进发展、保障善治，努力以更高的检察实绩持续深化习近平法治思想的检察实践。
二是聚焦国家安全社会稳定，高标准依法惩治犯罪。深入贯彻总体国家安全观，坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全，以新安全格局保障新发展格局。以人民安全为宗旨，常态化开展扫黑除恶斗争，依法严厉打击危害国家安全犯罪、有组织犯罪、严重暴力犯罪。严惩偷越国境、毒品、越境赌博、走私等违法犯罪。依法从严全链条打击电信网络诈骗及其关联犯罪，严格依法办理涉网络谣言等网络犯罪，营造清朗网络空间。依法全面贯彻宽严相济刑事司法政策，做到该严则严、当宽则宽、宽严相济、罚当其罪。
三是聚焦维护执法司法公正，高质效加强法律监督。紧紧把握和统筹好数量、质量、效率和效果四个关系，以更有力监督办案推动“四大检察”全面协调充分发展。主动融入以审判为中心的刑事诉讼制度改革，充分发挥审前过滤把关、指控证明犯罪等作用，担负起构建以证据为核心的刑事指控体系的主要责任，促进司法公正。更加注重民事监督质与量的统一，加强对民事生效裁判、审判活动和执行活动全流程监督，同步加强虚假诉讼监督，不断拓宽监督的广度和深度。进一步加强行政违法行为监督和行刑反向衔接工作，实现有力监督。突出抓好法定领域公益诉讼办案工作，同时依法拓展案件范围，以“诉”的确认体现司法价值引领。
四是聚焦营造法治营商环境，高质量服务发展大局。充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的作用，守住安全发展底线。常态化开展涉民营企业“挂案”清理，以深化涉案企业合规改革为切口，依法平等保护各类市场主体。依法惩治金融犯罪，坚决服务防范化解金融风险。推动综合履职，加强知识产权司法保护。履职反腐败斗争，助力营造风清气正政治环境。强化生态文明司法保护，守护腾冲青山碧水蓝天。
五是聚焦坚持以人民为中心，高效能增进民生福祉。围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持“高质效办好每一个案件”，强化人民监督员、特约检察员监督，深化公开听证，实质性化解讼争，促进涉法涉诉申诉信访问题源头治理、系统治理，用心纾解人民群众急难愁盼，把新时代“枫桥经验”做实。注重通过司法救助、民事支持起诉、未成年人综合司法保护、行政执法与刑事司法相衔接等方式，加强特殊群体权益保护。积极参与市域社会治理，融入更高水平平安法治腾冲建设，推动检察建议从“办理”到“办复”转变，以诉源治理促进社会治理。加大以案释法、普法宣传力度，促进提升人民群众法治素养。
六是聚焦队伍履职能力建设，高要求淬炼检察铁军。深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于政法队伍建设的重要论述精神，落实最高检《关于加强新时代检察队伍建设的意见》，一体加强党的政治建设、领导班子建设、人才队伍建设、专业能力建设、职业保障建设和纪律作风建设，持续提升检察队伍建设整体质效。持续优化检力资源配置，围绕“突出特色、打造亮点、擦亮品牌”推动检察工作高质量发展。坚持严的主基调，从严从实加强纪律教育和执行，持续狠抓“三个规定”落实，坚持“逢问必录”“逢案必倒查”，煅造忠诚干净担当的新时代检察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制56人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入16,822,732.24元，其中：一般公共预算14,271,107.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,551,624.32元。
与上年对比部门财务总收入减少767,426.44元，下降4.36%，主要原因是在职人员退休4人，导致2024年人员经费和公用经费减少。其中：一般公共预算收入减少647,426.44元，下降4.34%，主要原因是在职人员退休4人，导致2024年人员经费和公用经费减少。其他收入减少120,000元，下降4.49%，主要原因是其他收入中的其他人员支出(公益性岗位补贴)比上年减少120,000元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入14,271,107.92元，其中：本年收入14,271,107.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,271,107.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少647,426.44元，下降4.34%，其中：本年收入减少647,426.44元，下降4.34%；本年收入中，一般公共预算财政拨款减少647,426.44元，下降4.34%。主要原因是在职人员退休4人，导致2024年人员经费和公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出16,822,732.24元。财政拨款安排支出14,271,107.92元，其中：基本支出13,820,547.92元，与上年对比减少597,986.44元，下降4.15%，主要原因是在职人员退休4人，导致2024年人员经费和公用经费减少。项目支出450,560.00元，与上年对比减少49,440.00元，下降9.9%，主要原因是执法办案补助预算减少49,440.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行10,290,340.31元，主要用于职工工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出等保障单位正常运转的支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,134,000.00元，主要用于腾冲市人民检察院聘用制书记员补助经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,049,215.68元，主要用于实施养老保险制度由腾冲市人民检察院缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,266.96元，主要用于缴纳腾冲市人民检察院职工工伤保险和失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗504,935.05元，主要用于缴纳腾冲市人民检察院职工基本医疗保险费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助378,051.72元，主要用于缴纳腾冲市人民检察院职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,856.00元，主要用于缴纳腾冲市人民检察院职工大病补充保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金883,442.20元，主要用于缴纳腾冲市人民检察院职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目5个，政府采购预算总额620,560.00元，其中：政府采购货物预算110,000.00元、政府采购服务预算510,560.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
腾冲市人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
腾冲市人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
腾冲市人民检察院2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待380人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为30,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
腾冲市人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为270,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费270,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置预算均为0.00元；公务用车运行维护费预算均为270,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）非同级财政保障（运转类）经费：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。2024年具体目标：公用经费保障人数55人，部门全年正常运转，单位人员满意度达到90%以上。
（二）非同级财政保障（特定目标类）经费：紧紧围绕腾冲市经济社会发展和腾冲市社会安定稳定，全力推进腾冲平安建设，进一步增强服务保障的意识，突出服务和保障的重点，行使好检察监督权。坚持以人民为中心，积极参与社会治安综合治理，深入推进扫黑除恶专项斗争，保护弱势群体合法权益、做好未成年人检察工作等，抓好“落实”，强化法律监督，促进司法公正，维护社会公平正义。2024年具体目标为：检察建议提出数不低于60件，公益诉讼诉前案件立案率达到90%以上，量刑建议采纳率达到90%以上，案件比不超过全省平均水平，群众来信3个月内办理过程或结果答复率达到100%，逮捕案件审结率达到90%以上，检察建议采纳率达到90%以上，认罪认罚上诉率不超过10%，人民群众对检察工作满意度达到90%以上。
（三）检察业务综合保障经费：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。2024年具体目标：物业管理面积不低于9693.9平方米，物管人员在岗率达到95%以上，卫生保洁合格率达到90%以上，零星修缮（维修）及时率达到90%以上，保障部门正常运转，服务受益人员满意度达到90%以上。
（四）其他人员支出：做好本单位编外人员保障，按规定落实编外人员各项工资，支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
腾冲市人民检察院2024年机关运行经费安排1,812,798.01元，与上年对比减少10,689.90元，主要原因是在职人员退休4人，人员减少导致公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，腾冲市人民检察院资产总额39,530,265.05元，其中：流动资产1,640,250.37元，固定资产37,725,051.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产164,963.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,298,357.85元，其中固定资产增加793,290.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产56项，账面原值30,680.00元，实现资产处置收入4,087.50元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
