腾冲市人民检察院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）依照法律规定对由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
（3）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（4）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（5）负责开展公益诉讼工作。
（6）负责对看守所执法活动进行法律监督。
（7）受理向人民检察院的控告申诉依法开展控告申诉检察工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
依法批捕各类犯罪嫌疑人379人，起诉731人，报送上级检察机关审查起诉25人。对轻微犯罪、主观恶性不大的犯罪依法落实“宽”的政策，依法不批捕138人，不起诉99人。深化适用认罪认罚从宽制度，保证认罪认罚的自愿性真实性、量刑建议的合法性恰当性，认罪认罚从宽适用率为96%，量刑建议采纳率为99.8%。批捕侵害未成年人犯罪11人，起诉17人；批捕未成年人犯罪11人，起诉11人，附条件不起诉27人。受理监委移送审查起诉职务犯罪9人，提起公诉12人。提前介入引导侦查取证51件，监督侦查机关立案3件、撤案12件，纠正漏犯25人，纠正侦查、审判活动违法22件次，提出抗诉1件。对刑事执行活动违法提出纠正意见24件，纠正脱漏管人员10人，重大案件讯问合法性核查18件。办理各类民事检察案件129件。办理行政检察监督类案件15件。办理公益诉讼类案件8件、行政公益诉讼案件74件。发出诉前检察建议66份、磋商8件，检察长主持召开听证、宣告送达32件次。办理信访127件，通过检调对接化解社会矛盾2件，调解赔偿金额29.6万元。“四大检察”全覆盖听证49件，制发检察建议124件，开展“司法救助助力全面推进乡村振兴”专项活动，救助困难当事人64人，发放救助金37.5万元。通过民事支持起诉，帮助88名农民工成功讨薪80余万元。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
腾冲市人民检察院作为二级预算单位纳入腾冲市人民检察院2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市人民检察院2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：腾冲市人民检察院2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。腾冲市人民检察院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市人民检察院2023年度收入合计1,940.25万元。其中：财政拨款收入1,871.29万元，占总收入的96.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入68.96万元，占总收入的3.55%。与上年相比，收入合计增加15.78万元，增长0.82%。其中：财政拨款收入增加13.62万元，增长0.73%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加2.16万元，增长3.23%。比上年增加的主要原因：一是政策调整，艰苦边远津贴调增以及社保缴费基数调增，导致人员经费收入增加。二是2023年有退休人员死亡抚恤金，2022年无死亡抚恤金。以上导致收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
腾冲市人民检察院2023年度支出合计2,004.14万元。其中：基本支出1,591.54万元，占总支出的79.41%；项目支出412.61万元，占总支出的20.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加88.37万元，增长4.61%。其中：基本支出增加184.57万元，增长13.12%；项目支出减少96.20万元，下降18.91%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因:1.基本支出增加的主要原因：一是政策调整，艰苦边远津贴调增以及社保缴费基数调增；二是2023年有退休人员死亡抚恤金，2022年无死亡抚恤金。三是上年结转的非同级财政资金在2023年形成支出。四是按照规定2023年度聘用制书记员经费纳入基本支出核算。2.项目支出减少的主要原因是我院贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩项目经费，项目支出较上年度减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障腾冲市人民检察院机构正常运转的日常支出1,591.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,425.42万元，占基本支出的89.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166.12万元，占基本支出的10.44％。公用经费人均支出2.91万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障腾冲市人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出412.61万元。其中：基本建设类项目支出26.01万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于办案业务及业务装备经费支出，打击涉烟违法犯罪工作补助经费支出，院史室的建设支出，开展检察中心工作，加强检察队伍教育建设，健全经费保障、科技装备建设、基础设施、后勤服务检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础；落实司法体制改革和检察改革部署，建立完善有利于依法独立公正行使检察权的检察经费保障体制。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入践行习近平法治思想，深入落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，从政治上着眼，从法治上着力，坚持国家法律监督机关的宪法定位，自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，坚持守正创新、巩固深化、完善提升，高质效办好每一个案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，以实干担当和实绩实效推动腾冲检察工作高质量发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,871.29万元，占本年支出合计的93.37%。与上年相比增加13.62万元，增长0.73%，主要原因是政策调整，艰苦边远津贴调增以及社保缴费基数调增。
(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出1,583.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%。主要用于职工工资福利支出和一般公用经费支出，公务用车运行维护费、交通费、公务接待费、工会经费及检察业务工作方面的支出。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出122.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出74.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出90.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于在职干警住房公积金单位部分缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为17.98万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为17.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.36万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为17.62万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.36万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及实施细则精神，严格落实过紧日子要求，从严控制公务用车使用和运行费用开支，从严控制公务接待等，加强厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.81万元，下降24.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4.53万元，下降20.45%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降78.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及实施细则精神，严格落实过紧日子要求，从严控制公务用车使用和运行费用开支，从严控制公务接待等，加强厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于检察业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来函开展检察业务相关工作（产生接待3批次及67人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市人民检察院2023年机关运行经费支出165.96万元，比上年增加18.58万元，增长12.61%，主要原因是2023年度相关工作开展导致办公费、水费、电费、物业管理费比上年度增加。部门机关运行经费主要用于保障机关开展工作正常运行一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用支出等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，腾冲市人民检察院资产总额3,953.03万元，其中，流动资产164.03万元，固定资产3,772.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.49万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少219.57万元，其中固定资产减少155.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产56项，账面原值3.07万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额145.32万元，其中：政府采购货物支出34.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出111.15万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（公开13表-公开18表）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
四、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
五、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
九、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
十、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
