附件1
腾冲市人民检察院2025年预算公开目录
第一部分 腾冲市人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 腾冲市人民检察院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
腾冲市人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
１.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
２.依照法律规定对由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
３.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
４.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
５.负责开展公益诉讼工作。
６.负责对看守所执法活动进行法律监督。
７.受理向人民检察院的控告申诉依法开展控告申诉检察工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。
无所属单位。
（三）重点工作概述
2025年，腾冲市人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，持续推进习近平法治思想的检察实践，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点，坚持从政治上着眼，从法治上着力，充分履行检察职能，自觉服从服务于进一步全面深化改革、推进中国式现代化战略部署，为大局服务、为人民司法、为法治担当，一体抓实检察业务管理、案件管理和质量管理，高质效办好每一个案件，助推在法治轨道上全面深化改革，以高质效的检察履职助力腾冲经济社会高质量发展。
一是担当作为，进一步加强党的政治建设。党的中心工作推动到哪里，检察工作就要跟进到哪里。立足检察职能找准找实切入点和着力点，进一步做实讲政治与讲法治、抓党建与抓业务的有机融合，为腾冲全面深化改革各项部署落实提供检察保障。
二是聚力守正，进一步维护社会安定和谐。在健全国家安全体系中充分发挥检察职能作用，依法惩治和预防极端恶性犯罪，保障人民群众生命安全和社会稳定。以人民安全为宗旨，常态化开展扫黑除恶斗争。严厉打击各类跨境犯罪，协同做好打击治理跨境电信网络诈骗相关违法犯罪工作，坚决维护边疆和谐稳定。自觉融入党和国家监督体系，严惩和预防职务犯罪。积极参与健全社会治理体系，全面准确落实宽严相济刑事政策，在法治轨道上推进轻罪治理，推动检察履职由浅入深、由案到治向引导和疏导端溯源治理发力。
三是公正司法，进一步强化检察法律监督。以“如我在诉”的理念，持续做实“高质效办好每一个案件”，巩固深化“四大检察”基本格局，依法监督纠正诉讼活动中的违法情况，促进各执法司法机关严格执法、公正司法。提升刑事监督质量，加强人权司法保障，强化刑事诉讼全流程监督。加大民事裁判监督、民事执行监督、虚假诉讼监督、支持起诉等履职力度，增强监督实效。以行政诉讼监督为重心，强化对行政生效裁判、行政审判、执行活动等的监督，规范推进行政处罚和刑事处罚反向衔接。公益诉讼以“公益保护”为根本，以“可诉性”为关键，依法精准监督、规范监督。以检察领域全方位数字化为着力点，以提升新时代检察工作质效为目标，全面实施数字检察战略。
四是检察为民，进一步做实做细检护民生。“检护民生”着力解决人民群众“急难愁盼”，精准对接就业、社会保障、医药卫生、特殊群体权益保障等民生领域改革部署，综合履行检察职能。“检察护企”持续做实依法平等保护，优化法治化营商环境。持续深化“四大检察”综合履职，一体推进未成年人犯罪预防惩治，未成年被害人保护救助、权益维护、社会治理等工作。持续护航绿美腾冲建设，以法治之力守护腾冲绿水青山。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进检察信访工作法治化，实质性化解矛盾纠纷。完善司法救济保护制度，完善检察环节诉讼权利保障等机制，让人民群众对进入检察环节的每一个司法案件和案件的每一个检察环节都感受到公平正义。
五是提升素能，进一步锻造过硬检察铁军。全面加强政治建设、业务建设、职业道德建设、检察文化建设，一体抓好业务管理、案件管理、质量管理，把管案和管人相结合，推进党纪学习教育常态化长效化，准确规范落实防止干预司法“三个规定”，推动落实全面从严管党治检主体责任。准确综合运用公开听证、磋商、简易听证等方式，给检察权运行“加把锁”。坚决落实“习惯过紧日子”和持续为基层减负工作要求，将更多精力集中到高质效监督办案履职中。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制56人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入16,492,673.85元，其中：一般公共预算14,115,505.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,377,168.00元。
与上年对比，部门财务总收入减少330,058.39元，下降1.96%，主要原因是在职人员退休3人人员经费和公用经费减少。其中：一般公共预算收入减少155,602.07元，下降1.09%，主要原因是在职人员退休3人，人员经费和公用经费减少。其他收入减少174,456.32元，下降6.84%，主要原因是其他收入中的其他人员支出(公益性岗位补贴)比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入14,115,505.85元，其中:本年收入14,115,505.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,115,505.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少155,602.07元，下降1.09%，其中：本年收入减少155,602.07元，下降1.09%；本年收入中，一般公共预算财政拨款减少155,602.07元，下降1.09%。主要原因是在职人员退休3人人员经费和公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出16,492,673.85元。财政拨款安排支出14,115,505.85元，其中：基本支出13,664,945.85元，与上年对比减少155,602.07元，下降1.09%，主要原因是在职人员退休3人人员经费和公用经费减少。项目支出450,560.00元，与上年对比无变化，较上年减少0.00元，下降0.00%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行9,728,394.33元，主要用于职工工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出等保障单位正常运转的支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,584,560.00元，主要用于腾冲市人民检察院聘用制书记员补助经费支出及综合业务保障支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,041,076.16元，主要用于腾冲市人民检察院基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,184.48元，主要用于腾冲市人民检察院职工工伤保险和失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗501,017.90元，主要用于腾冲市人民检察院职工基本医疗保险费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助388,456.02元，主要用于腾冲市人民检察院职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,052.00元，主要用于腾冲市人民检察院职工大病补充保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金843,764.96元，主要用于腾冲市人民检察院职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额1,040,000.00元，其中：政府采购货物预算270,000.00元、政府采购服务预算770,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
腾冲市人民检察院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计420,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长40.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
腾冲市人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
腾冲市人民检察院部门2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待380人次。
与上年对比无变化的原因是：单位严格执行内控制度，厉行节约，本年及上年公务接待费预算均为30,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
腾冲市人民检察院部门2025年公务用车购置及运行维护费为390,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长44.44%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费270,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。
与上年对比，公务用车购置及运行维护费增加120,000.00元的原因是：我院案件任务繁重，到山区办案频率高，车辆老化严重，发生过安全事故存在严重的安全隐患，经上级批准增加购置1辆执法执勤车辆解决办案所需。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）非同级财政保障（运转类）经费：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。2025年具体目标：公用经费保障人数51人，部门全年正常运转，单位人员满意度达到90%以上。
（二）非同级财政保障（特定目标类）经费：紧紧围绕腾冲市经济社会发展和腾冲市社会安全稳定，全力推进腾冲平安建设，进一步增强服务保障的意识，突出服务和保障的重点，行使好检察监督权。坚持以人民为中心，积极参与社会治安综合治理，深入推进扫黑除恶专项斗争，保护弱势群体合法权益、做好未成年人检察工作等，强化法律监督，促进司法公正，维护社会公平正义。2025年具体目标为：检察建议提出数不低于50件，公益诉讼诉前案件立案率达到90%以上，量刑建议采纳率达到90%以上，案件比不超过全省平均水平，群众来信3个月内办理过程或结果答复率达到100%，逮捕案件审结率达到90%以上，检察建议采纳率达到90%以上，认罪认罚上诉率不超过10%，人民群众对检察工作满意度达到90%以上。
（三）检察业务综合保障经费：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。2025年具体目标:物业管理面积不低于9693.9平方米，物管人员在岗率达到95%以上，卫生保洁合格率达到90%以上，零星修缮（维修）及时率达到90%以上，保障部门正常运转，服务受益人员满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
腾冲市人民检察院2025年机关运行经费安排1,799，850.03元，与上年对比减少12,947.98元，下降0.71%，主要原因是在职人员退休3人导致公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，腾冲市人民检察院资产总额37,437,358.61元，其中，流动资产1,402,266.41元，固定资产35,885,726.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产149,365.57元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,092,906.44元，其中固定资产增加467,192.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产119项，账面原值1,356,747.45元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
