腾冲市人民检察院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）依照法律规定对由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
（3）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（4）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（5）负责开展公益诉讼工作。
（6）负责对看守所执法活动进行法律监督。
（7）受理向人民检察院的控告申诉依法开展控告申诉检察工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为保山市人民检察院（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员50人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属4人。车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。
三、重点工作概述
依法批捕刑事犯罪320人，起诉724人，报送上级检察机关审查起诉17人。严厉打击跨境犯罪，批捕妨害国境管理秩序犯罪131人，起诉161人，妨害国境犯罪案件判处实刑比例达100%。对毒品犯罪、跨境赌博“重拳出击”，批捕22人、起诉17人。全链条打击治理涉缅北电信网络诈骗犯罪，批捕36人、起诉37人。批捕破坏社会主义市场经济秩序类犯罪16人，起诉52人；批捕侵害民营企业利益犯罪6人，起诉4人；以打击侵权假冒犯罪为抓手，批捕侵犯知识产权犯罪1人，严厉打击跨境走私犯罪，批捕7人，起诉14人。受理监委移送职务犯罪20人，已起诉19人。加强配合与制约，职务犯罪案件均100%提前介入，自行补充侦查7件。对性侵、伤害等侵害未成年人犯罪“零容忍”，起诉13人；对涉罪未成年人坚持预防就是保护、惩治也是挽救的原则，情节较轻的，依法不起诉16人；罪行较重的，依法起诉28人。宽严有度推进轻罪治理，依法不批捕111人，不起诉63人，建议变更羁押强制措施12人，提出适用缓刑量刑建议212人。强化行刑衔接工作，通过两法衔接平台监督立案1件。办理信访案件63件，领导包案化解信访案件3件，均按期办复，结合履职办案发出社会治理类检察建议4份。实质化推进侦查监督与协作配合机制，提前介入引导侦查取证60件，监督侦查机关立案8件、撤案10件、纠正漏犯26人。严把程序关、事实关，纠正侦查、审判活动违法25件次，提出（请）刑事抗诉5件，检察长列席审委会2次。强化刑事执行检察监督，办理暂予监外执行案件6件，提出书面监督意见3份；对看守所、社区矫正机构的监管活动提出书面监督意见24份，纠正漏管2人；对刑事裁判涉财产部分执行提出书面监督意见8份；监督纠正审前未羁押判处实刑未依法交付执行刑罚罪犯5名，有效杜绝和防止“纸面服刑”。办理生效裁判结果监督案件2件，提出再审检察建议1件，对1件虚假诉讼案件进行监督。办理执行活动监督案件4件、审判活动监督案件3件、审判活动监督案件1件。办理行政执行监督案件8件，审查办理行刑反向衔接案件30件，向主管行政机关提出检察意见26件。提起刑事附带民事公益诉讼案件10件，立办行政公益诉讼案件61件，召开听证会15件次，宣告送达检察建议32件次。办理食品安全领域案件15件、生态环境资源保护领域公益诉讼案件28件。聚焦严格公正司法，坚持用改革精神和严的标准管党治检。严格执行《中国共产党政法工作条例》及省委实施细则，请示报告重大案（事）件27次。准确规范落实防止干预司法“三个规定”，共记录85条。积极邀请人大代表、政协委员、人民监督员和社会各界代表参加检察听证、案件评查、检察开放日等活动300余人次。主动接受纪检监察监督，邀请纪检监察组组长参加党组会议4次，召开工作会商会2次，实地开展督查检查3次。召开检察听证45件次，主动听取辩护人和值班律师意见683人次。开展人民监督员工作45次。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
说明：腾冲市人民检察院2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。腾冲市人民检察院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市人民检察院2024年度收入合计18,627,791.29元。其中：财政拨款收入18,316,595.24元，占总收入的98.33%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入311,196.05元，占总收入的1.67%。
与上年相比，收入合计减少774,694.90元，下降3.99%。其中：财政拨款收入减少396,299.47元，下降2.12%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少378,395.43元，下降54.87%。主要原因是上年腾冲财政局拨入了死亡抚恤金以及丧葬费，当年无此资金，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
腾冲市人民检察院2024年度支出合计18,726,999.58元。其中：基本支出14,992,491.87元，占总支出的80.06％；项目支出3,734,507.71元，占总支出的19.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1,314,450.32元，下降6.56%。其中：基本支出减少922,907.80元，下降5.80%；项目支出减少391,542.52元，下降9.49%，下降的主要原因：一是2023年存在使用结转资金支付建设项目，本年度没有基建资金。二是地方财政拨入的资金减少。三是过紧日子以及人员减少，经费减少。上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障腾冲市人民检察院机构正常运转的日常支出14,992,491.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,374,421.55元，占基本支出的89.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,618,070.32元，占基本支出的10.79％。公用经费人均支出31,726.87元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障腾冲市人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,734,507.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
检察业务综合保障项目经费450,560.00元，主要用于检察业务后勤服务保障支出。
2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备项目经费
2,634,033.11元，2024年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费163,116.00元，主要用于办案业务及业务装备经费支出。
检察系统2024年度办案业务及业务装备经费44,000.00元，主要用于办案业务及业务装备经费支出。
2024年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费68,200.50元,主要用于打击涉烟违法犯罪工作补助经费支出。
非同级财政保障经费114,598.10元，主要用于保障检察业务工作开展相关的项目支出。
2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费190,000.00元，主要用于司法救助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出18316595.24元，占本年支出合计的97.81%。与上年相比减少396299.47元，下降2.12%，完成年初预算的128.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出15,775,318.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.13%,完成年初预算的138.09%。主要用于职工工资福利支出和一般公用经费支出，公务用车运行维护费、交通费、公务接待费、工会经费及检察业务工作方面的支出。造成预决算差异的主要原因是政策变动，追加指标调整工资福利支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出981,680.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，完成年初预算的92.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员退休，支出的费用减少。
9.卫生健康（类）支出694,683.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%，完成年初预算的77.20%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是退休人员的公务员医疗补助用地方财政保障经费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出864,913.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的97.90%。主要用于在职干警住房公积金单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是当年存在退休人员，缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，决算为205,783.92元，完成年初预算的68.59%；支出决算较上年增加25,905.71元，增长14.40%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为270,000.00元，决算为194,369.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.45%，完成年初预算的71.99%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为11,414.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.55%，完成年初预算的38.05%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18,131.71元，增长10.29%；公务接待费支出决算较上年增加7,774.00元，增长213.57%；具体是国内接待费支出决算11,414.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,774.00元，增长213.57%，增加的主要原因是：本年度开展案件质量评查和实地调研工作，学习跨境电信网络犯罪、经济犯罪方面的工作经验，加强“717”回流案件检察工作交流互鉴等先进工作经验、做法，学习全国文明接待室经验与做法等等产生的接待费，导致公务接待费较上年增加。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为205,783.92元，完成年初预算的68.59%，支出决算较上年增加25,905.71元，增长14.40%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为270,000.00元，决算为194,369.92元，完成年初预算的71.99%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为11,414.00元，完成年初预算的38.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18,131.71元，增长10.29%；公务接待费支出决算增加7,774.00元，增长213.57%，具体是国内接待费支出决算11,414.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,774.00元，增长213.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度开展案件质量评查和实地调研工作，学习跨境电信网络犯罪、经济犯罪方面的工作经验，加强“717”回流案件检察工作交流互鉴等先进工作经验、做法，学习全国文明接待室经验与做法等等产生的公务接待费较上年增加，导致“三公”经费支出决算增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于检察业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来函开展检察业务相关工作（产生的接待13批次及155人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市人民检察院2024年机关运行经费支出1,618,065.02元，比上年减少41,517.75元，下降2.50%，主要原因是人员减少，厉行节约。单位机关运行经费主要用于保障机关开展工作正常运行一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用支出等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，腾冲市人民检察院资产总额37,437,358.61元，其中，流动资产1,402,266.41元，固定资产35,885,726.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产149,365.57元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,092,906.44元，其中固定资产增加467,192.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产119项，账面原值1,356,747.45元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1,444,545.85元，其中：政府采购货物支出150,806.20元；政府采购工程支出117,471.47元；政府采购服务支出1,176,268.18元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（公开13表-公开19表）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
四、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
五、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
九、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
十、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
