腾冲市人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 腾冲市人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 腾冲市人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
腾冲市人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
１.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
２.依照法律规定对由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
３.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
４.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
５.负责开展公益诉讼工作。
６.负责对看守所执法活动进行法律监督。
７.受理向人民检察院的控告申诉依法开展控告申诉检察工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。
无所属单位。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划的开局之年，腾冲市人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，践行习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，聚焦法律监督主责主业，敢于监督、善于监督、勇于自我监督，锚定“高质效办好每一个案件”工作目标，用实干担当和实绩实效推动检察工作高质效发展，为实现“十五五”良好开局和腾冲经济社会高质量跨越式发展提供有力司法保障。
一是永葆政治忠诚，进一步推进高水平政治建设。始终坚持党对检察工作的绝对领导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，秉持“党的中心工作推动到哪里，检察工作就要跟进到哪里”的工作理念，用更加坚实有力的政治担当，扛起法律监督的政治责任、法治责任和检察责任，以检察履职的实际行动，擦亮鲜明政治底色。
二是护航发展大局，进一步筑牢安全法治屏障。贯彻总体国家安全观，常态化开展扫黑除恶，严厉打击严重暴力、电信网络诈骗等犯罪，维护社会安定与群众安全。持续抓实司法救助、检察听证、支持起诉等工作，在发展中保障和改善民生。持续推进“检察护企”专项行动，助力优化法治化营商环境。加强未成年人违法犯罪预防和治理，以检察履职促进“六大保护”协同发力，共同守护未成年人健康成长。自觉融入党和国家监督体系，依法履行职务犯罪检察职能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动12309检察服务中心与综治中心衔接联动，全面推进检察信访工作法治化。
三是做优检察业务，进一步提升法律监督质效。坚持法律监督主责主业，坚持高质效办案本源，全面加强立案、侦查、审判、执行等活动法律监督，更加有力维护司法公正，更好服务坚持全面依法治国。围绕依法保障人身权、财产权、人格权，持续加强人权执法司法保障。围绕推动提高司法裁判公正性、稳定性、权威性，持续加大诉讼监督力度。围绕健全国家执行体制，持续强化对执行活动的全程监督。加强检察公益诉讼，进一步提高办案质效，彰显检察公益诉讼的功能和价值。
四是强化人员培养，进一步建设高素质检察队伍。实施人才兴检战略，持续推进党建与队建、业务深度融合，以培育专家型、复合型人才为重点，搭建干警成长平台。推进纪律教育、作风建设常态化长效化，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神。细化“三个管理”具体举措，以“三个善于”引导检察人员持续做实高质效办好每一个案件。严格规范检察权运行，强化内外部监督，严格执行“三个规定”，持续营造严的氛围、树立正的风气。
五是深化创新赋能，进一步打造特色检察品牌。打破工作思维定势，立足实际，构建“一部门一特色、全院一盘棋”品牌培育格局，以品牌引领工作提质增效。搭建智慧监督平台，推进数字赋能，提升检察履职质效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制56人,工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入15,501,549.60元，其中：一般公共预算14,731,549.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入770,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入减少991,124.25元，下降6.00%，主要原因是其他收入减少。其中：一般公共预算收入增加616,043.75元，上升4.36%，主要原因是在职人员增加。其他收入减少1,607,168.00元，下降208.72%，主要原因是预算口径发生变化，2026年根据2025年实际拨入金额预算，其他人员经费及丧葬费不确定的收入不再编进预算，导致大幅度下降。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入14,731,549.60元，其中:本年收入14,651,749.60元，上年结转收入79,800.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,651,749.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加616,043.75元，上升4.36%，其中：本年收入增加536,243.75元，上升3.80%；上年结转收入增加79,800.00元，上升100%，本年收入中，一般公共预算财政拨款增加536,243.75元，上升3.80%；上年结转收入中，一般公共预算财政拨款增加79,800.00元，上升100%。主要原因是人员变动，费用增加，以及上年无结转本年存在结转。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出15,501,549.60元。财政拨款安排支出14,731,549.60元，其中：基本支出14,201,189.60元，与上年对比增加536,243.75元，上升3.92%，主要原因是人员变动，费用增加。项目支出530,360.00元，与上年对比增加79,800.00元，主要原因是上年办案业务经费以及业务装备经费属于跨年项目，结转下年使用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行9,986,662.27元，主要用于职工工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出等保障单位正常运转的支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,664,360.00元，主要用于腾冲市人民检察院聘用制书记员补助经费支出、上年结转办案业务以及业务装备经费及综合业务保障支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,138,209.41元，主要用于腾冲市人民检察院基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,377.69元，主要用于腾冲市人民检察院职工工伤保险和失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗547,763.28元，主要用于腾冲市人民检察院职工基本医疗保险费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助428,958.16元，主要用于腾冲市人民检察院职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,316.20元，主要用于腾冲市人民检察院职工大病补充保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金934,902.59元，主要用于腾冲市人民检察院职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额970,000.00元，其中：政府采购货物预算150,000.00元、政府采购服务预算820,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
腾冲市人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000.00元，较上年减少120,000.00元，下降28.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
腾冲市人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
腾冲市人民检察院2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。
与上年对比无变化的原因是：单位严格执行内控制度，厉行节约，本年及上年公务接待费预算均为30,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
腾冲市人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为270,000.00元，较上年减少120,000.00元，下降30.77%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费270,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
与上年对比，公务用车购置及运行维护费减少120,000.00元的原因是：2026年检察机关公务用车购置费统一纳入云南省人民检察院预算编制。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）非同级财政保障（运转类）经费，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。本年具体目标：公用经费保障人数51人，部门全年正常运转，单位人员满意度达到90.00%以上。
（二）检察业务综合保障经费，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。本年具体目标:物业管理面积不低于9693.90平方米，物管人员在岗率达到95.00%以上，卫生保洁合格率达到90.00%以上，零星修缮（维修）及时率达到90.00%以上，保障部门正常运转，服务受益人员满意度达到90.00%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
腾冲市人民检察院2026年机关运行经费安排1,820,415.07元，与上年对比增加20,565.04元，上升1.14%，主要原因是在职人员增加机关运行经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
腾冲市人民检察院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化的原因是：本年及上年年初预算委托业务费预算均为0.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，腾冲市人民检察院资产总额35,692,405.94元，其中，流动资产1,114,427.50元，固定资产34,457,953.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产120,024.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,744,952.67元，其中:固定资产增加892,633.89元(原值)。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值197,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入8,279.29元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
