腾冲市人民检察院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依照法律规定对由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
（三）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（四）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（五）负责开展公益诉讼工作。
（六）负责对看守所执法活动进行法律监督。
（七）受理向人民检察院的控告申诉依法开展控告申诉检察工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为保山市人民检察院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员54人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员10人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，腾冲市人民检察院在市委领导、市人大及其常委会的监督和市政府的大力支持、社会各界的关心帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，依法全面履行法律监督职责，高质效办好每一个案件，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作在守正创新中取得新进展。
毫不动摇坚持党对检察工作的绝对领导，坚定落实习近平总书记对依法治国作出的重要指示精神。严格落实《中国共产党政法工作条例》及省委实施细则，请示报告重大案（事）件20件。全面接受“政治体检”，认真落实整改市委巡察反馈的4方面35个问题，并全部整改到位。严格落实意识形态工作责任制，定期召开分析研判会议，不断增强政治敏锐性，坚决守好意识形态阵地。全面落实从严管党治检，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续抓好“三个规定”贯彻落实，全年如实记录简单过问案件89件。邀请代表委员、听证员参与听证16次，邀请人民监督员参与监督办案活动44件次，公开案件信息438条。
贯彻总体国家安全观，依法打击各类刑事犯罪。批捕383人，起诉671人。坚定不移惩治腐败犯罪，起诉职务犯罪案件8件8人。开展羁押必要性审查255人，建议变更强制措施11人。依法规范适用认罪认罚从宽制度，认罪认罚适用率91.52%，确定刑量刑建议采纳率99.68%。扎实推进行刑反向衔接工作，审查相关案件线索47条，向主管行政机关提出检察意见18件。坚持标本兼治，促进诉源治理，结合履职办案制发各类检察建议46份。提前介入引导侦查取证42件，监督侦查机关立案3件、撤案9件、纠正漏犯22人，纠正侦查、审判活动违法28件次。检察长列席审委会1次。提出（请）刑事抗诉2件，均已改判。加强刑罚执行和监管活动监督，办理暂予监外执行审查案件4件，提出纠正意见3件；对监管活动提出监督意见11件。运用大数据监督模型深入挖掘类案办理过程中的共性问题，办理案件23件。
“张姐”接访室以“如我在诉”的为民情怀，对群众信访事项做到“件件有回复”，办理来信来访51件，院领导包案办理“三类案件” 3件、带案下访33人次。搭建多元救助平台，救助13人，发放司法救助金11万元。“腾·爱”未检工作室全面深化未检业务统一集中办理，强化未成年人综合司法保护。对涉罪未成年人坚持“预防就是保护、惩治也是挽救”理念，依法起诉27人，不起诉10人，附条件不起诉3人。坚持最有利于未成年人原则，提前介入侵害未成年人案件19件，性侵未成年人案件100%提前介入。立办公益诉讼案件3件，支持起诉2件，对违法招用童工、未成年工现象向行政主管部门提出检察建议。
办理各类民事监督案件12件。其中，生效裁判监督案件2件，民事审判活动监督案件3件，民事执行活动监督案件7件。办理各类行政监督案件7件。其中，行政审判活动监督1件，行政执行活动监督案件2件，行政违法行为监督1件，弄虚作假、冒名顶替婚姻登记行政案件3件。立办公益诉讼案件16件，其中行政公益诉讼案件12件，民事公益诉讼案件4件，提起行政公益诉讼案件1件、刑事附带民事公益诉讼案件1件。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
说明：腾冲市人民检察院2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。腾冲市人民检察院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市人民检察院2025年度收入合计18,310,649.49元。其中：财政拨款收入18,062,890.64元，占总收入的98.65%；无上级补助收入0.00元；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入247,758.85元，占总收入的1.35%。
与上年相比，收入合计减少317,141.80元，下降1.70%。其中：财政拨款收入减少253,704.60元，下降1.39%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少63,437.20元，下降20.38%。主要原因是：一是上年拨入了退休人员死亡抚恤金以及丧葬费，本年无此项目；二是拨入的司法救助金比上年减少。
二、支出决算情况说明
腾冲市人民检察院2025年度支出合计18,334,030.47元。其中：基本支出15,399,293.80元，占总支出的83.99％；项目支出2,934,736.67元，占总支出的16.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少392,969.11元，下降2.10%。其中：基本支出增加406,801.93元，增长2.71%；项目支出减少799,771.04元，下降21.42%。主要原因：一是2025年新招录人员3人导致基本支出增加；二是项目支出中办案业务经费及业务装备经费比上年减少；三是拨入的司法救助金减少。上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障腾冲市人民检察院机构正常运转的日常支出15,399,293.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,823,668.06元，占基本支出的89.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,575,625.74元，占基本支出的10.23％。公用经费人均支出28,647.74元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障腾冲市人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,934,736.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
检察业务综合保障项目经费450,360.00元，主要用于保障办案和专业技术用房管理服务费支出。
2025年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费10,000.00元，主要用于打击涉烟违法犯罪工作支出。
非同级财政保障经费135,422.31元，主要用于司法救助支出110,000.00元,检察业务工作开展相关的项目支出25,422.31元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出1,8062,890.64元,占本年支出合计的98.52%。与上年相比减少253,704.60元，下降1.39%,完成年初预算的127.96%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出15,530,104.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.98%，完成年初预算的137.28%。主要用于职工工资福利支出和一般公用经费支出，公务用车运行维护费、交通费、公务接待费、工会经费及检察业务工作方面的支出。造成预决算差异的主要原因是人员增加以及政策变动，追加指标调整工资福利支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,009,295.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，完成年初预算的95.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员退休，支出的费用减少。
9.卫生健康（类）支出651,245.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，完成年初预算的71.84%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是退休人员的公务员医疗补助由腾冲财政保障。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出872,246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，完成年初预算的103.38%。主要用于在职干警住房公积金单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是当年存在新增人员，缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为420,000.00元，决算为231,577.62元，完成年初预算的55.14%；支出决算较上年增加25,793.70元，增长12.53%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为130,401.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.31%，完成年初预算的108.67%；公务用车运行维护费支出年初预算为270,000.00元，决算为95,645.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.30%，完成年初预算的35.42%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为5,530.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.39%，完成年初预算的18.43%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加130,401.77元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少98,724.07元，下降50.79%；公务接待费支出决算较上年减少5,884.00元，下降51.55%；具体是国内接待费支出决算5,530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,884.00元，下降51.55%；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为420,000.00元，支出决算为231,577.62元，完成年初预算的55.14%，支出决算较上年增加25,793.70元，增长12.53%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为130,401.77元，完成年初预算的108.67%，公务用车运行维护费支出年初预算为270,000.00元，决算为95,645.85元，完成年初预算的35.42%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为5,530.00元，完成年初预算的18.43%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，不断完善内控管理制度，细化经费管控流程，严控“三公”经费开支，牢固树立过“紧日子”思想，切实将经费花在“刀刃”上。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加130,401.77元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少98,724.07元，下降50.79%；公务接待费支出决算减少5,884.00元，下降51.55%，具体是国内接待费支出决算5,530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,884元，下降51.55%；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是：全省检察系统的公务用车购置费实行总额管理，按照轻重缓急和车辆老旧程度逐年进行更新，根据购置计划，腾冲市人民检察院的车辆更新1辆（当年报废1辆，新购1辆），导致公务用车购置费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。购置车辆的原因：全省检察系统的公务用车购置费实行总额管理，按照轻重缓急和车辆老旧程度逐年进行更新，根据购置计划，腾冲市人民检察院的车辆更新1辆（当年报废1辆，新购1辆）。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于检察业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来函开展检察业务相关工作（产生的接待3批次及51人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
需要特别说明的事项:腾冲市人民检察院公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为130,401.77元，完成年初预算的108.67%。造成公务用车购置费决算数大于年初预算数的主要原因：公务用车购置费支出年初预算数120,000.00元，车辆采购价款为119,800.00元，全年决算数130,401.77元，较年初预算数超支10,401.77元。超支原因为经济科目填报口径失误，将10,601.77元公务用车运行维护费误填入公务用车购置，导致公务用车购置费决算数超过年初预算数。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市人民检察院2025年机关运行经费支出1,553,725.74元，比上年减少64,339.28元，下降3.98%,主要原因是过紧日子，厉行节约。单位机关运行经费主要用于保障机关开展工作正常运行一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用支出等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，腾冲市人民检察院资产总额35,692,405.94元，其中，流动资产1,114,427.50元，固定资产34,457,953.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产120,024.97元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,744,952.67元，其中固定资产增加892,633.89元(原值)。处置房屋建筑物平方米，账面原值元；处置车辆1辆，账面原值197,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入8,279.29元（以前年度废品收入）；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额1,588,563.39元，其中：政府采购货物支出511,291.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,077,272.39元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（公开13表-公开16表）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
四、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
五、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
九、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
十、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
腾冲市人民检察院2025年部门决算公开附表.pdf
腾冲市人民检察院2025年度部门决算国有资产使用情况表.pdf
腾冲市人民检察院2025年部门决算绩效自评报告.pdf
